政府信息公开年报

凉山州西昌军供站2015年部门决算

发布时间:2016-09-07 浏览:2479

附件1 2015年部门决算批复简表.XLS

附件2 2015年度部门决算公开样表.xls

 


 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

军供站是主要的集水、陆、空为一体的军供保障基地之一,是代表政府支援保障部队行动的组织机构和战备设施。作为国家的一项战略措施,军供站是军队后勤工作的延伸和重要补充。军供站主要承担着中转的部队,以及每年入伍新兵、退伍老兵、部队调防、训练、国防施工、紧急救灾、支前民兵、民工等军用饮食供应和住宿保障任务。在隶属关系上,属民政局直属单位,业务上接受军区、警备区和驻地各军代处的指导。

二、部门概况

我站是全额事业单位拨款单位,现有人员10,其中管理岗位3人,专技1人,工勤6人,长期遗嘱1人,临聘3人,无下属单位。

三、收支决算总体情况

2015年西昌军供站收入决算总额为335.52861万元,其中:当年财政拨款收入241.57万元,上年结转收入93.9586万元,。收入决算总额较2014年相持平,

2015年西昌军供站支出决算总额为235.47万元,其中:社会保障和就业支出226.311万元,医疗卫生支出3.6001万元,住房保障支出5.5652万元。支出决算总额较2014年减少6万元,主要原因有职工退休。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担军供事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障军供站正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障军供站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出226.311万元。主要用于支付工资津补贴和部队供应等。

(二)医疗卫生支出3.6万元。主要用于缴纳职工医疗保险。

(三)住房保障支出5.56万元。主要用于缴纳职工的住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费0万元,2014年也为0。

(二)公务接待费

2015年公务接待费0.389万元,较2014年决算数下降3.8万,主要原因是2014年个各地军供站来我站参观学习较多,2015年来我站参观学习军供较少,以及我站严格按照八项规定等要求执行接待工作。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中5月16日接待南充军供站考察学习接待费0.317,2月3号慰问退休职工用餐费。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费4.2893万元,较2014年决算数下降140%,主要原因是2014年军供任务较多,加上更换汽车发动机4万等。

截至2015年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、多功能汽车1辆。

2015年车辆运行维护费支出4.2893万元,用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

2015年国有资产占有使用情况:拥有公务用车2辆,1辆多功能汽车,轿车主要用于军供保障指挥等,多功能汽车主要用于部队送餐。

                              

                                 西昌军供站

                                 2016.9.5