政府信息公开年报

关于四川省凉山州儿童福利院2015年部门决算编制的说明

发布时间:2016-09-02 浏览:2865

附件二:

附件2 2015年度部门决算公开表.xls

   

按照《部门决算管理制度》(财库〔2013〕209号)有关规定,全部收入和支出情况都反映在决算中,现将我单位2015年部门决算编制情况说明如下:

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

儿童福利院的主要工作是接收凉山州内的孤残儿童和弃婴,为孤残儿童提供专业的养育、预防、医疗、康复、特殊教育、心理辅导和技能培训等服务,并为社区孤儿和残疾儿童家庭提供所需要的帮助,发挥示范、指导和辐射作用。

(二)2015年重点完成情况介绍

    1、按上级相关部门的规定做好了设施设备采购工作

我院严格按照《凉山州人民政府办公室〈关于印发凉山州2014-2015年州级政府集中采购目录及采购限额标准〉的通知》的要求,完成了户外儿童体育设施设备、 儿童康复设备、儿童家具、空调电视等设施设备的采购,进一步完善了院内设施设备的配置工作。

2、凉山州儿童福利院于今年6月1日开院,接收入住了首批孤残儿童共32名,完成儿童入院前的手续办理和入院后的养育、教育等管理工作。

 3、加强干部、职工队伍建设。为建设一支有爱心、责任心、进取心的管理服务队伍,按照《四川省社会福利机构管理办法》(省政府令第148号)规定的工作人员配备标准,新招考了营养师、育婴师、保健医生、检验师等专业技术人员,优化了人员结构;通过与卫生、教育部门协商,将我院符合职称评定条件的教师和医护人员专业技术评定首次纳入了教育、卫生系统职称评定体系;重视职业技能培训,组织人员参加培训学习,全方位提高服务技能,我院在今年年初先后派遣新进职工31人次参加学习培训,通过加强队伍建设,进一步提高了我院孤残儿童养育、治疗、康复、教育等方面的综合服务能力。

4、全州儿童福利服务指导中心的前期准备工作。为进一步促进我州儿童福利事业的发展,切实维护儿童合法权益,在州民政局的领导下拟订完善了《凉山州儿童福利服务指导中心建设工作的实施方案》,对我州儿童福利服务指导中心建设工作提出了总体要求和工作目标。

5、强化单位管理,做好日常工作。

二、部门概况

凉山州儿童福利院属于州民政局直属的财政全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,事业编制人数40人,其中设管理岗10名、专业技术岗25名、工勤岗5名。现实有在编人数33人(管理岗7人、专业技术岗21人、工勤岗5人)。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为1565.68万元:其中当年财政拨款收入812.88万元,上年结转收入752.8万元。收入决算总额较2014年增加516.43万元,主要原因是儿童入住,人员增加及工资调整。

2015年支出决算总额为1021.89万元,其中:社会保障和就业863.88万元,医疗卫生10.1万元,住房保障支出18.96万元,其它支出128.95万元,年末结转和结余543.79万元,支出总额较2014年增加725.44,主要原因是采购设施设备,儿童入住,人员增加及调整工资等。

四、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成在院儿童养育工作、日常工作任务以及承担全州儿童福利事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障我单位各机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修(护)费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障我院为完成儿童福利工作而用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出863.88万元:主要用于民政管理事务——其它民政管理事务支出57.89万元,社会福利——儿童福利支出805.99万元;其中:基本支出222.1万元,项目支出641.78万元。

(二)其他支出——彩票公益金安排的支出为128.95万元,主要用于设施设备购置。

(三)医疗卫生与计划生育支出10.1万元,主要用于医疗保障——事业单位医疗,缴纳单位职工医疗保险费。

(四)住房保障支出18.96万元,主要用于住房改革支出——住房公积金,缴纳单位职工住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费情况

(一)因公出国(境)经费

本单位2015年度没有发生该项经费。

(二)公务接待费

2015年1.1万元,与2014年决算略有下降。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、工作用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置费41.79万元,经批准新购置一辆校车,一辆生活用车。公务用车运行维护费2.56万元,用于公务用车燃油费、过路过桥费、保险费等支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况(仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列)

(二)政府采购情况

2015年政府采购支出632.58万元,全部通过政府采购程序进行采购;其中:2台车两购置,儿童户外体育设施设备、儿童康复设备、医疗设备、空调电视等设施设备的采购。

(三)国有资产占有使用情况

2015年,州儿童福利院资产总额为1323.23万元,其中流动资产746.07万元;固定资产577.16万元,其中车辆2台41.79万元,其他固定535.37万元。我单位无价值200万元以上大型设备。

附表1.收支决算总表

    附表1-1.收入总表

附表1-2.支出总表

附表2.财政拨款支出决算表

   附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表 

附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

附表2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

凉山州儿童福利院

2016年8月30日