通知公告

四川省凉山州盐源社会福利院2016年部门决算编制说明

发布时间:2017-09-15 浏览:328

附件3

 

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

     1凉山州盐源社会福利院是凉山州民政局下属的事业单位。单位基本职能是提供收养服务,弘扬救助精神。主要工作是以老年人、残疾人、孤儿为主要服务对象,接收州民政局安置的城镇无依无靠、无生活来源、无家可归的孤老残幼,提供收养和医疗康复任务,保障他们的基本生活权益,体现党和政府的关怀和社会主义的优越性。

     2.机构情况,独立核算的一级事业全额拨款单位。

 3.人员情况,编制24人,2016年末实有在职21人,退休10人。

(二)当年取得的主要事业成效。

2016年的主要工作是以老年人、残疾人、孤儿为主要服务对象,全员职工为院里60多位老人的吃、穿、医、住提供服务,保障他们的权益。同时利用单位的空床位提供有偿代养业务,为单位增收,其收入缴入国库,纳入预算内管理,为国家减轻负担。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

单位年初预算为3097485元,其中工资福利支出1907606.00元,日常公用支出256258.00元,对个人和家庭的补助支出213621.00元项目支出720000.00元。工资福利支出占总收入的55%日常公用支出占总收入的8%对个人和家庭的补助支出占总收入的6%项目支出占总收入的31%.

年终实际收入为4110046.16元,比上年实际收入减少129664.45元,减少幅度为48%,是因为政府基金拔入的减少,2015年是因为收养人员床位费的改造.

基本支出人员经费2015年是3495623.29元,2016年为2473793.8减少幅度29%,是因为退休人员退休费纳入社会保险,其养老金由社保部门支付.

日常公用及项目支出2015年为1132820.77元,2016年为216429.66元,减少幅度为81%,是因为2015年的改扩建工程的竣工使用。

三公经费支出 ,2015年为23082.09元,2016年为246287.69元.支出幅度增加941.73%.是公务用车购置费增加.

(二)三公经费的收支情况及和上年的对比情况:

1.因公出国费用无支出无增减

2会议费无支出无增减.

3.培训费上年为1617元,2016年为939元,比上年减少678元,减少比例41%,是因为培训次数减少.

4公务用车运行维护费:上年为23082.09元,2016年为27979.23元,比上增加4897.12元,增加比例21.22%,是因为维修费增加

5.公务用车购置费. 上年为0元,2016年为216388.46元,比上增加216388.46元,增加是因为新购车辆.

6. 公务接待费上年为560元,2016年为1920元,比上年增加1360元,增加比例242.86%,是因为接待人数增加.

(三)年末结转和结余情况。

2016年结转资金为2748704.67元,其中基本支出结转1145241.15元,项目支出结转1603463.52元上年结转资金为2469079.37元其中基本支出结转1473933.37元,项目支出结转995146元.项目结转有所增加是其他资金本性支出减少.

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况。

资产负债情况无较明显变化.

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1.本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致

2报表审核基本平衡公式和逻辑性审核公式,核实性审核公式都无误。

3.三公经费支出严格控制.

总之,单位资金运行使用情况良好,取得了较好的社会效益.

 

四川省凉山彝族自治州盐源社会福利院(本级).xls