通知公告

四川省凉山州民政局2016年部门决算编制说明

发布时间:2017-09-15 浏览:228

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行党和国家有关民政工作的法律、法规和各项方针政策,拟订全州民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查。

2、承担依法管理全州性社会团体和民办非企业单位的登记、年度检查、监督民办非企业等单位活动、查处社团和民办非企业单位的违法行为等工作。

3、拟订全州有关优抚工作的政策和规范性文件并组织实施和监督检查,负责贯彻落实国家、省、州有关优抚法律、法规,负责全州优抚对象的抚恤、补助、优待标准的落实工作等。

4、拟订退伍义务兵、转业士官、复员干部、伤残退伍士兵、移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工安置政策、安置计划并组织实施等。

5、负责组织、协调全州救灾工作,组织核查灾情,发布灾情信息,管理、分配有关救灾款物并监督使用等。

6、牵头拟订全州社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作等

7、拟订全州行政区划总体规划,负责乡镇以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批等。

8、贯彻实施村(居)民委员会组织法,研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议,指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作等。

9、拟订全州社会福利事业发展规划、政策和标准,拟订社会福利机构管理办法并指导实施,组织拟订促进慈善事业的政策等。

10、拟订婚姻服务机构管理办法,主管婚姻登记工作。负责审核转报社会公共墓地建设申请,推行殡葬改革,指导殡葬事业单位的建设发展和殡葬设备的更新,指导全州儿童收养工作。

11、会同有关部门拟订全州社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12、指导和监督全州民政事业经费的使用和管理,负责民政事业计划财务工作。

13、负责清理、劝返、安置“三无”人员,制定全州民政系统信访、维稳工作措施,指导县市做好民政系统信访、维稳工作,具体办理民政信访维稳事项。

14、承担州委新社会组织工作委员会有关具体工作。

15、承担州政府公布的有关行政审批事项。

16、承办州政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年,在省民政厅的精心指导和州委、州政府的正确领导下,局党组团结带领全局干部职工,认真贯彻落实中央、省委、州委全会和全国、全省民政工作会议精神,围绕州委州政府中心工作和省厅下达的目标任务,以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念为指引,以保障和改善民生为主线,积极提升困难群众脱贫发展能力,切实加强民政基础设施和公共服务能力建设,全面深化民政领域改革,推进民政法治建设,年度绩效管理各项目标任务全面完成

二、部门概况

凉山州民政局未实行财务独立核算的下属二级单位4个,其中:参照公务员法管理的事业单位1个,事业单位3个。

三、收支决算总体情况

2016年凉山州民政局本年收入合计3440.72万元,其中:财政拨款收入3430.53万元,占99.7%;其他收入10.19万元,占0.3%。

2016年凉山州民政局本年支出合计5903.34万元,其中:基本支出1077.62万元,占18.3%;项目支出4825.72万元,占81.7%。

四、财政拨款收支决算情况

凉山州民政局2016年度财政拨款收支总决算8229.22万元。与2015年相比,财政拨款收支增加317.15万元,增长4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凉山州民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出3328.47万元,占本年支出合计的56.4%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加379.21万元,增长12.9%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

凉山州民政局2016年一般公共预算财政拨款支出3328.47万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出3070.72万元,占92.25%;医疗卫生支出194.79万元,占5.85%;住房保障支出62.96万元,占1.89%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)***(款)***(项):

(1)2080201款行政运行:2016年决算数为717.70万元,完成预算100%;

(2)2080204款拥军拥属:2016年决算数为96.34万元,完成预算68.81%,决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施当中。

(3)2080205款老龄事务:2016年决算数为113.99万元,完成预算97.39%,决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施当中;

(4)2080206款民间组织管理:2016年决算数为9.34万元,完成预算9.34%,决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施当中;

(5)2080207款行政区划与地名管理:2016年决算数为35.73万元,完成预算59.55%,决算数小于预算数的主要原因是项目分三年实施,正在实施当中;

(6)2080208款基层政权和社区建设:2016年决算数为9.74万元,完成预算9.74%,决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施当中;

(7)2080299款其他民政管理事务支出:2016年决算数为367.16万元,完成预算100%;

(8)2080504款未归口管理的行政事业单位离退休:2016年决算数为84.01万元,完成预算100%;

(9)2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为89.47万元,完成预算100%;

(10)2080599款其他行政事业单位离退休支出:2016年决算数为1.12万元,完成预算100%;

(11)2080899款其他行优抚支出:2016年决算数为10.59万元,完成预算100%;

(12)2080901款退役士兵安置:2016年决算数为4.32万元,完成预算100%;

(13)2080903款军队移交政府离退休干部管理机构:2016年决算数为4.74万元,完成预算100%;

(14)2080999款其他退役安置支出:2016年决算数为0.92万元,完成预算30.67%,决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施当中;

(15)2081501款中央自然灾害生活补助:2016年决算数为1297.16万元,完成预算100%;

(16)2081502款地方自然灾害生活补助:2016年决算数为222.84万元,完成预算100%;

(17)2082001款临时救助支出:2016年决算数为1.79万元,完成预算100%;

(18)2082502款其他农村生活救助支出:2016年决算数为3.76万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项): 

(1)2100501款行政单位医疗:2016年决算数为36.67万元,完成预算100%;

(2) 2100502款事业政单位医疗:2016年决算数为3.28万元,完成预算100%;

(3) 2100503款公务员医疗补助:2016年决算数为20.81万元,完成预算100%;

 (4) 210050款城乡医疗救助:2016年决算数为134.03万元,完成预算100%。

3.住房保障(类)***(款)***(项):

     (1) 2210201款住房公积金:2016年决算数为62.96万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

凉山州民政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1077.61万元,其中:

人员经费900.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费177.50万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

凉山州民政局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.77万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为54.54万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.23万元,完成预算24.75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少16.16万元,下降28.98%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少14.23万元,下降20.69%;公务接待费支出决算减少1.93万元,下降61.08%。增减变动的主要原因厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算54.54万元,占97.79%;公务接待费支出决算1.23万元,占2.21%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费54.54万元,其中:

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出54.54万元。主要用于全面开展城乡低保对象普查、精准识别和“低保兜底”复核认证工作;开展山体滑坡、洪涝、冰雹、泥石流等自然灾害救灾减灾工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待12批次,101人,共计支出1.23万元,用于接待省厅重点信访专项督察组、四川民政干部学校赴凉山州招生工作人员等公务接待用餐费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

凉山州民政局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2564.69万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,凉山州民政局机关运行经费支出177.5万元。

(二)政府采购支出情况

2016年度,凉山州民政局政府采购支出总额1559.23万元,其中:政府采购货物支出1510.93万元、政府采购软件开发服务支出48.30万元。主要用于采购救灾御寒物资棉衣、棉被、办公自动化设备购置、“凉山州民政局优抚医疗保障管理信息系统”软件系统技术开发服务支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,凉山州民政局公有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金15590.32万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是州老年大学教育收费。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业(类)***(款)***(项):

(1) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(2) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军拥属(项):指反映单位开展拥军拥属活动的支出;

(3)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):指反映老龄事务方面的支出;

(4) )社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项):指反映民间组织管理方面的支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划与地名管理(项):指反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出;

(6) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出;

(7) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出;

(8) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指反映未归口管理的行政事业单位离退休(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

  (9) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职工基本养老保险缴费支出;

(10) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指用于事业单位离退休方面的支出;

 (11)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他优抚支出(项):指反映用于优抚对象生活补助等方面的支出;

(12) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)退役士兵安置(项):指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出;

(13) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):指反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、关于经费以及管理机构用房建设经费等支出;

 (14)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他退役安置支出(项):指反映退役士兵安置等以外其他用于退役士兵安置方面的支出;

(15)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)中央自然灾害生活补助(项):指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金;

(16)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)地方自然灾害生活补助(项):指反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金;

(17)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)临时救助支出(项):指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出;

(18)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他农村生活救助支出(项):指反映用于农村生活困难居民生活救助的其他支出;

5.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项): 

(1) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员有利补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;

(4) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项):指反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

6.住房保障(类)***(款)***(项):

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单                

    11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

 

                                   凉山州民政局

                                  2016年9月11日

 

 

附件:财决公开01表“收入支出决算总表”

财决公开01-1表“收入决算表”

财决公开01-2表“支出决算表”

财决公开02表“财政拨款收入支出决算表”

财决公开03表“一般公共预算财政拨款支出决算表”

财决公开03-1表“一般公共预算财政拨款支出决算明细表”

财决公开03-2表“一般公共预算财政拨款基本支出决算表”

财决公开03-3表“一般公共预算财政拨款项目支出决算表”

财决公开03-4表“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”

财决公开4表“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”

 

 

凉山州民政局2016年部门决算公开报表.xls