通知公告

凉山州儿童福利院2016年部门决算编制说明

发布时间:2017-09-15 浏览:173

附件3

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

儿童福利院现属一个机构三块牌子(即:凉山州儿童福利院、凉山州艾滋孤儿救助指导中心、凉山州儿童福利服务指导中心)。主要工作是贯彻落实国家对孤残儿童的救助政策;研究拟定全州孤儿救助实施方案;收养确实无法分散安置的孤残儿童和受艾滋病影响的致孤儿童;为孤残儿童提供专业的养育、预防、医疗、康复、特殊教育、心理辅导和职业技能培训;为社区孤儿和残疾儿童家庭提供所需要的帮助,发挥示范、指导和辐射作用。

(二)2016年重点工作完成情况。

1积极开展政治与业务学习,努力提高干部职工的思想水平和业务能力,使职工的整体素质不断提高。严格按操作规范开展工作,在养、教、康方面进行了精心安排,为孩子们提供了安全温馨的生活、学习环境。

2加强信息化管理,针对儿童个人资料档案、医疗档案等各类档案及文件资料已逐步实行专人档案管理同时联系媒体报社对单位热点工作和事件及时报道,2016电视台和报社到我采访报道共计8次,对外起到了积极的宣传作用。

3认真做好弃婴弃童和孤儿入院安置工作。今年共接收24名弃婴弃童(残疾率100%,患病率100%),接收孤儿99名,已全部按照入院流程及时给予安置。今年在院儿童达到122名,其中,学龄儿童95名。通过上级各部门的关心支持,95名学龄儿童全部安置入校就读其中,小学70名(西昌市中所村小学49名,张林村小学21名);初中24名(西昌市第四中学19名,州民中5名);聋哑儿童1名(特殊教育学校)。今年,超额完成了去年制定的目标任务。

4、认真开展教育工作。我院情况与全省其他地区儿童福利院相比有其特殊性,目前正常儿童比例达到77.3%。由于我院儿童入院时间具有不确定性,在有关部门的大力支持下,教育部门专门为我院学龄儿童开启了入学“绿色通道”,使学龄期的孩子们都享受到了国家义务教育的权益,入学率达到了100%。同时,我院还利用自身资源对婴幼儿开展了早期教育、学龄前教育和学龄儿童课外辅导等教育活动,使每个孩子的学习成绩得到了很大提高,并养成了良好的行为习惯。2016年在学校期末考试中,我院学生取得了优异的成绩,24名初中生在校排前10名的就有8名,70名小学生中学习成绩有取得全乡第一名、全年级第一名的。

5认真开展医疗和康复工作。2016我院送入定点医院凉山州第一人民医院和西昌市人民医院急诊治疗孤儿有86人次,送成都市妇女儿童医院进行手术治疗孤残儿童有15人次,送四川省肢残康复中心康复治疗脑瘫儿有5人次。及时有效地开展儿童体检和接种疫苗的儿童共计220余人次。出动工作人员232人次。通过医疗救治,保障了院内儿童健康成长。

6严格制度管理,后勤保障充分。一是抓好儿童日常生活各项管理工作,在食品进货和加工上,坚持食品管理制度和卫生制度,保证儿童的饮食卫生安全。二是加强物资管理,在物资采购方面注重质量和按制度规定运作。三是坚持保障水、电、热水、空调、洗涤、厨具、车辆等各类后勤服务设施的正常维护和使用,目前生活及物资供应、后勤设施运行情况良好。

7积极组织儿童参与活动, 我院在每个大节日组织全院儿童参与集体庆祝活动,2016年共组织8次以上郊游活动,以丰富他们的课余文化生活,增强了他们的大家庭集体意识,展示了我院儿童和职工的精神面貌。

8加强安全生产相关工作。按照省、州政府及民政系统安全生产工作的有关要求,针对存在的问题制定了相应的整改措施,完善了各项安全制度确保了我院安全生产局面的持续稳定,保障了全年各项工作的安全顺利开展,实现了我院全年零事故的安全工作目标。

 

二、部门概况

凉山州儿童福利院属于州民政局直属的财政全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,事业编制人数40人,其中设管理岗10名、专业技术岗25名、工勤岗5名。现实有在编人数35人(管理岗7人、专业技术岗23人、工勤岗5人)。

三、收支决算总体情况

2016年凉山州儿童福利院收入决算总额为1493.84万元:其中当年财政拨款收入950.05万元,上年结转收入543.79万元。收入决算总额较2015年收入决算总额1565.68万元,减少71.84万元,主要原因2016年上年结转收入的减少。

 2016年凉山州儿童福利院支出决算总额为1304.57万元,其中:社会保障和就业643.16万元,医疗卫生35.48万元,住房保障支出26.71万元,其它支出596.22万元,年末结转和结余192.27万元,支出总额较2015年支出决算总额为1021.89万元,2016年增加282.68万元,主要原因是采购设施设备,儿童入住,人员增加及调整工资等。

四、财政拨款收支决算情况

凉山州儿童福利院2016年度财政拨款收支总决算1493.84万元、1301.57万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少71.84万元/增加282.68万元,下降4.6%/增加27.66%。

    2016年财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成在院儿童养育工作、日常工作任务以及承担全州儿童福利事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障我单位各机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修(护)费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障我院为完成儿童福利工作而用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

   (一)社会保障和就业支出643.16万元。主要用于:主要用于机关事业基本养老保险支出35.82万元,儿童福利支出553.87万元,其他社会保障和就业支出53.47万元。

   (二)医疗卫生与计划生育支出35.48万元。主要用于:主要用于事业单位医疗支出10.76万元、城乡医疗救助24.72万元。

   (三)住房保障支出26.71万元。主要用于:主要用于缴纳单位职工住房公积金。

   (四)其他支出596.22万元 。主要用于社会福利的彩票公益金支出。用于社会福利的彩票公益金支出596.22万元;主要功用于基建资金缺口及设施设备采购;用于城乡医疗救助的彩票公益金支出7.9万元,主要用于儿童的医疗支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凉山州儿童福利院2016年度一般公共预算财政拨款支出705.35万元,占本年支出合计的54.1%。2016年度一般公共预算财政拨款为561.75万元,与2015年度一般公共预算财政拨款为412.88万元相比,一般公共预算财政拨款增加148.87万元,增长36%。

   (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出705.35万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出643.16万元,占91.2%;医疗卫生支出35.48万元,占5.02%;住房保障支出26.71万元,占3.77%。

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1..社会保障和就业(类)社会福利(款) 儿童福利(项):2016年决算数为553.87万元,完成预算99.97%,主要原因是严格控制公用经费支出。

2.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为53.47万元,完成预算100%。。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为35.82万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为10.76万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项):2016年决算数为24.72万元,用于支出儿童医疗费用,完成预算100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为26.71万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

凉山州儿童福利院2016年一般公共预算财政拨款基本支出336.26万元,其中:

人员经费285.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费51.06万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

凉山州儿童福利院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.43万元,完成预算55.06%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为10.7万元,完成预算53.5%;公务接待费支出决算为0.73万元,完成预算98.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按规定控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少34.6万元,下降75.18%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少34.23万元,下降76.19%;公务接待费支出决算减少0.37万元,下降33.63%。增减变动的主要原因是2015年购置一台采购食品的生活用车及一辆接送儿童的校车,固公车运行维护费减少了,公务接待严格按规定并按预算严格控制。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算10.7万元,占95.6%;公务接待费支出决算0.73万元,占6.4%。具体情况如下:

 1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费10.7万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:皮卡1辆,校车1辆。

公务用车运行维护费支出2.48万元。主要用于接送儿童上下学(四所学校)及生活用车的运行。

  2.公务接待费

 2016年公务接待费0.73万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待13批次,87人,共计支出0.73万元。具体包括:为各县民政局交接儿童入院安排工作餐等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

凉山州儿童福利院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出596.22万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,凉山州儿童福利院机关运行经费支出0万

(二)政府采购支出情况

2016年度,凉山州儿童福利院采购支出总额138.69万元,其中:政府采购货物支出138.69万元。主要用于公务用车运行维护费支出和办公设备及儿童家具采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,凉山州儿童福利院公有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金296.98万元,覆盖率达到100%。开展了项目绩效自评,自评结果得分98.02分、存在的问题是还需进一步提高预算编制的准确性,避免出现预算调整、整改措施是在今后的工作中严格按相关文件办法执行,完善相关工作,实现部门支出绩效目标。

 

 

凉山州儿童福利院2016年部门决算公开表.xls


 

                                   凉山州儿童福利院

                                   2017年9月11日