通知公告

四川省凉山州德昌社会福利院2016年部门决算编制说明

发布时间:2017-09-15 浏览:180

附件3

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:提供收养服务,弘扬救助精神,孤儿与弃婴,家庭无力照管老人、家庭无力照管残疾儿童、“三无”老人、老人自愿有偿,在华无人照顾海外侨胞与外籍华人、精神病人收养,收养对象康复治疗。

(二)2016年重点工作完成情况:为在院“三无”老人提供收养服务,做到老有所养,老有所依,老有所乐;为家庭无力照管老人提供自愿有偿服务。老人养护楼工程主体基本完工,附属工程招标工作完成。

二、部门概况

    我单位报表类型为单户,连续上报,预算管理级次为州本级,单位基本性质为事业单位。

三、收支决算总体情况

2016德昌福利院本年收入合计675.22万元,其中:财政拨款收入670.6万元,占99.31%;其他收入4.62万元,占0.69%。

2016德昌福利院本年支出合计374.79万元,其中:基本支出254.22万元,占67.82%;项目支出120.57万元,占32.17%。

四、财政拨款收支决算情况

德昌福利院2016年度财政拨款收支总决算1611.52万元(包含上年末结转的936.3万元)。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加260.87万元,增长19%。增加额度主要在老人养护楼工程的专项资金上。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德昌福利院2016年度一般公共预算财政拨款支出349.79万元,占本年支出合计的93.32%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少64.56万元,下降15.58%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

德昌福利院2016年一般公共预算财政拨款支出349.79万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出315.73万元,占90.26%;医疗卫生支出16.4万元,占4.68%;住房保障支出17.65万元,占5.05%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业支出315.74万元,其中其他行政事业单位离退休2016年决算数为7.59万元;机关事业单位基本养老保险缴费2016年决算数为23.66万元;儿童福利2016年决算数为10.35万元;老年福利2016年决算数30.84万元;社会福利事业2016年决算数为236.44万元;其他社会保障和社会就业6.85万元;完成预算20.33%,小于预算数的主要原因是单位基建项目老人养护楼工程尚未完工结算,到位资金一部分应支未支,还有已经预付的工程进度款在往来,没有列支。

     2.医疗卫生与计划生育16.4万元,其中事业单位医疗2016年决算数为11.6万元,城乡医疗救助4.8万元,完成预算100%。

     3.住房保障支出17.65万元,为职工缴纳住房公积金单位缴交部分。
   
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

德昌福利院2016年一般公共预算财政拨款基本支出254.22万元,其中:

人员经费237.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费16.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

德昌福利院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元,完成预算38.58%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为3.3万元,完成预算33%;公务接待费支出决算为1.45万元,完成预算62.43%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,严格限制公务接待的标准和次数,公务用车燃油维修严格审计支出,厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.74万元,增长57.8%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.83万元,增长33.6%;公务接待费支出决算增加/减少0.9万元,增长167%。增加原因是燃油费涨幅波动大,汽车修理费增加,公务接待方面2016年接待地市州单位有三次。接待费较2015年相比要大些。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算3.3万元,占财政拨款的100%;公务接待费支出决算1.45万元,占财政拨款的100%。

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3.3万元,其中:

截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3.3万元。主要用于单位人员出公差,收代养人员出行,采买等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费1.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,46人,共计支出1.45万元,具体内容包括:接待州局考核组一行5人支出880元;接待广元福利院一行12人支出5905元;接待遂宁福利院6人支出1558元;接待泸州福利院10人支出4033元;接待普格福利院9人1190元;接待州局主管科室4人支持920元.

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

德昌福利院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出25万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金33.56万元,覆盖率达到100%。开展了项目绩效自评,自评结果得分96分。

 

凉山州德昌社会福利院2016年部门决算公开报表.xls