通知公告

西昌军供站2016年部门决算编制说明

发布时间:2017-09-15 浏览:181

 

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)军供站是主要的集水、陆、空为一体的军供保障基地之一,是代表政府支援保障部队行动的组织机构和战备设施。作为国家的一项战略措施,军供站是军队后勤工作的延伸和重要补充。军供站主要承担着中转的部队,以及每年入伍新兵、退伍老兵、部队调防、训练、国防施工、紧急救灾、支前民兵、民工等军用饮食供应和住宿保障任务。在隶属关系上,属民政局直属单位,业务上接受军区、警备区和驻地各军代处的指导。

(二)2016年重点工作完成情况。      

入伍新兵、退伍老兵、部队调防、训练等提供军供保障,以及对单位的厨房进行升级改造。

二、部门概况

我单位是民政局直属全额事业单位,无下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位个。

三、收支决算总体情况

2016年西昌军供站本年收入合计265.99万元,其中:财政拨款收入165.94万元,占62%;上年结转100万,占38%,事业收入0万元,;经营收入0万元,;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元.

2016年西昌军供站本年支出合计233.18万元,其中:基本支出117.94万元,占50%;项目支出115.24万元,占50%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元.

四、财政拨款收支决算情况

西昌军供站2016年度财政拨款收支总决算233.18万元。与2015年相比,财政拨款支出总计各减少2.29万元,与2015年基本持平。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西昌军供站2016年度一般公共预算财政拨款支出165.94万元,占本年支出合计的71%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少75.63万元,下降45%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

西昌军供站2016年一般公共预算财政拨款支出233.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元;教育支出0万元;社会保障和就业支出220.33万元,占94%;医疗卫生支出5.45万元,占3%;住房保障支出7.39万元,占3%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)***(款)***(项):2016年决算数为233.18万元,完成预算87%,决算数小于预算数的主要原因是结转结余优抚资金32万。

2.教育(类)***(款)***(项):2016年决算数为0万元。

3.科学技术(类)***(款)***(项):2016年决算数为0万元。

4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):2016年决算数为0万。
  5.社会保障和就业(类)***(款)***(项):2016年决算数为220.33元。
  6.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):2016年决算数为5.45万元。
 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

西昌军供站2016年一般公共预算财政拨款基本支出117.94万元,其中:

人员经费87.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费30.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

西昌军供站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.72万元,完成预算88%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.93万元,完成预算69%;公务接待费支出决算为2.78万元,完成预算278%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是军供任务较去年减少,单位的依维柯的运行维护费减少,公务接待增加是因为各地军供站及民政部民政厅等单位到我单位检查指导工作等。

 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5万元,增长100%,;公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.64万元,增长61%;公务接待费支出决算增加2.39万元,增长628%。增减变动的主要原因是各地军供站及民政部民政厅等单位到我单位检查指导工作等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算万元,占71%;公务接待费支出决算2.78万元,占29%。

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6.93万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出6.93万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,130人,共计支出2.78万元,具体内容包括(军代处学习交流0.58万,都匀军供站学习交流0.53万,民政部民政厅检查工作0.76万,学习交流2批次0.44万,攀枝花军供站等学习交流0.46万)。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

西昌军供站2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,无机关运行经费支出0万元。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2016年度,西昌军供站政府采购支出总额3.24万元,其中:政府采购货物支出3.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要是空调跟电脑用于办公室。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,西昌军供站公有车2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

 

凉山彝族自治州西昌军供站2016年部门决算公开报表.xls