通知公告

四川省凉山彝族自治州西昌军干所2016年部门决算编制说明

发布时间:2017-09-15 浏览:172


 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。主要负责军队移交地方政府安置的军队离退休干部的服务管理工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、加强党建工作,深入开展“两学一做”学习教育,加强作风和能力建设。

2、落实军休干部“两个待遇”,抓好服务管理工作。

3、改善军休休养环境,提升服务管理质量。

4、探索求新,积极推进军休文化建设。

5、严格经费使用管理,自觉接受监督。

二、部门概况

其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计2173.12万元,其中:财政拨款收入2171.58万元,占99.93%;其他收入1.53万元,占0.07%。

2016年本年支出合计1360.52万元,其中:基本支出1291.09万元,占94.9%;项目支出69.43万元,占5.1%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算3512.9万元。与2015年2763.56万元相比,财政拨款收、支总计各增加749.34万元,增长27%。

(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1360.43万元,占本年支出合计的100%。与2015年1423.79万元相比,一般公共预算财政拨款减少63.36万元,下降4.45%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1360.43万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1342.92万元,占98.71%;医疗卫生支出5.73万元,占0.42%;住房保障支出11.87万元,占0.87%。

(罗列全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)208(款)05(项):2016年决算数为19.77万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业(类)208(款)09(项):2016年决算数为1323.15万元,完成预算62%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成。

3.医疗卫生与计划生育(类)210(款)05(项):2016年决算数为5.73万元,完成预算100%。

4.住房保障支出(类)221(款)02(项):2016年决算数为11.87万元,完成预算100%。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1291万元,其中:

人员经费1161.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费129.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.33万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.33万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是单位严格控制“三公”经费开支。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.9万元,增长18%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.93万元,增长29.3%;公务接待费支出决算减少0.32万元,下降49%。增减变动的主要原因单位严格控制接待费开支以及车辆年限增加,修理费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算10万元,占96.8%;公务接待费支出决算0.33万元,占3.2%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费10万元,其中:

公务用车运行维护费支出10万元。主要用于军休干部市内活动、外出参加门球比赛、疗养及工作人员日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.33万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,50人,共计支出0.33万元,具体内容包括:绵阳军休所军休干部来昌疗养接待费0.33万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本单位公有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。

(数据来源财决CS05表)

 

凉山彝族自治州西昌军队离退休干部休养所2016年部门决算公开报表.XLS