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四川省凉山州救助管理站2016年部门决算编制说明

发布时间:2017-09-15 浏览:204

凉山彝族自治州救助管理站2016年部门决算公开报表.xls

 

一、基本职能及主要工作

  州救助站属于四川省跨省救助中转站之一,承接省内外县市流浪乞讨人员的接、护送救助工作。2016年我站全年救助1898人,其中男性1679人、女性219人、肢体残疾17人、精神病人63人、传染病人4人、危重病人1人,我们救助的对象来自全国各地,人员状况不一。身体状况不一,但我站全体职工本着以人为本的工作态度,发扬艰苦奋斗、吃苦耐劳的精神,出色地完成了全年的救助工作

二、部门概况

2016年,我单位纳入决算的独立核算单位1个,独立报送单户全额拨款事业单位预算1个,我站属于全额拨款的事业单位,执行事业单位会计制度,单位预算编制数36人,在职职工30人,其中管理人员13人,工勤人员编制17人,退休人员23人已交社保。

三、收支决算总体情况

2016年州救助站本年收入合计818.81万元,其中:财政拨款收入512.94万元,占100%;事业收入0万元,经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元,

2016年州救助站本年支出合计599.81万元,其中:基本

支出317.91万元,占53%;项目支出281.9万元,占47%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元,;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支决算情况

州救助站2016年度财政拨款收支总决算803.54万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少141.47万元,下降15%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州救助站2016年度一般公共预算财政拨款支出593.81万元,占本年支出合计的99%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少28.48万元,下降4.5%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

州救助站2016年一般公共预算财政拨款支出551.96万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出507.81万元,占92%;医疗卫生支出18.64万元,占3%;住房保障支出25.51万元,占5%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



1.社会保障和就业(类)208(款)20(项)02:2016年决算数为507.81万元,完成预算100%。

  2.医疗卫生与计划生育(类)210(款)05(项)02:2016年决算数为13.64万元,完成预算100%,

   3医疗卫生与计划生育(类)210(款)05(项)09:2016年决算数为5万元,完成预算100%。

 

   4住房保障支出(类)221(款)02(项)01:2016年决算数为25.51万元,完成预算100%。
 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

州救助站2016年一般公共预算财政拨款基本支出317.91万元,其中:

人员经费285.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费32.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

州救助站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.27万元,完成预算100%%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为5.84万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.43万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.92万元,增长17%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.84万元,增长16%;公务接待费支出决算增加0.08万元,增长0.6%。增加变动的主要原因是增加了公用经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算5.84万元,占93%;公务接待费支出决算0.43万元,占7%。

 

1.因公出国(境)经费

2016年州救助站没有因公出国(境)的经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.84万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出5.84万元。主要用于单位公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次,300人,共计支出0.43万元,具体内容包括:接待各县市护送人员。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

州救助站2016年使用政府性基金预算财政拨款支出41.85万元。

九、其他重要事项的情况说明

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,州救助站公有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

 

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金20万元,覆盖率达到100%,完成了2016年的绩效目标任务。